Vergi Danışmanlığı
Hizmetlerimiz: Risk Yönetimi Vergi İncelemeleri Uzlaşma İzaha Davet Süreci Yapılandırma Matrah Artırımı Vergi Affı
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Vergisel kararlarınızı bilgiye ve belgeye dayandırın
Vergi danışmanlığı; işletmelerin, kurumların ve gerçek kişilerin işlemlerini vergi mevzuatı yönünden değerlendiren, vergisel riskleri belirleyen ve uygulanabilecek seçeneklerin mali sonuçlarını karşılaştıran uzmanlık hizmetidir.
Lilyum Danışmanlık; işlem öncesi değerlendirme, vergi risk yönetimi, uluslararası vergilendirme ve vergi idaresiyle yürütülen süreçlerde danışmanlık sunar. Sözleşmeler, muhasebe kayıtları, ödeme akışı ve ilgili belgeler birlikte incelenerek dosyanın özelliklerine uygun bir çalışma kapsamı oluşturulur.
Ankara merkezli ekibimizle Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Belge incelemesi ve görüşmeler uzaktan yürütülebilir; yerinde çalışma veya fiziki katılım gerektiren süreçler ayrıca planlanır.
Vergi danışmanlığı hangi ihtiyaca cevap verir?
Önemli bir işlem öncesinde vergisel sonuçları anlamak, mevcut uygulamalardaki riskleri görmek veya devam eden bir idari süreçte seçenekleri karşılaştırmak için vergi danışmanlığı alınabilir. Çalışma, belirli bir dosyaya yönelik ya da sürekli danışmanlık kapsamında yürütülebilir.
- İşlem öncesinde vergisel yükümlülüklerin değerlendirilmesi
- Kayıt ve belge düzenindeki risklerin belirlenmesi
- İdari süreçlerde bilgi, belge ve açıklama hazırlığının desteklenmesi
- Seçeneklerin mali etkileri ve uygulama şartlarıyla karşılaştırılması
Uzmanlık Alanları
Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz
Vergisel ihtiyacınıza uygun hizmetin kapsamını aşağıdaki uzmanlık sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Uluslararası Vergi Danışmanlığı
Sınır ötesi işlemlerin, yurt dışı gelirlerin ve uluslararası faaliyetlerin Türkiye’deki vergisel sonuçlarının değerlendirilmesi.
Vergi Risk Yönetimi
Vergisel risk alanlarının belirlenmesi, önem derecesine göre sınıflandırılması ve düzeltici adımların planlanması.
Vergi İncelemelerinde Danışmanlık
İnceleme sürecinde talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması, kayıtların değerlendirilmesi ve vergisel açıklamalara teknik destek.
Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık
Dosyanın uzlaşma kapsamı yönünden değerlendirilmesi, mali sonuçların karşılaştırılması ve görüşme öncesi hazırlık desteği.
İzaha Davet Sürecinde Danışmanlık
İzaha davet yazısının değerlendirilmesi, ilgili işlem ve kayıtların incelenmesi ve açıklamanın dayanaklarıyla hazırlanması.
Kanun Yolundan Vazgeçmede Danışmanlık
Kanun yolundan vazgeçme seçeneğinin şartlarının, mali etkilerinin ve diğer başvuru yollarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi.
Vergi Afları Danışmanlığı
Yürürlüğe giren yapılandırma, matrah artırımı veya benzeri düzenlemelerin kapsam ve sonuçlarının mükellef özelinde değerlendirilmesi.
Mali Müşavirlik Hizmetleri
Vergi danışmanlığı, mali müşavirlik hizmetlerimizin uzmanlık alanlarından biridir. Muhasebe, beyan, raporlama ve mali kayıt düzenine ilişkin genel hizmet kapsamını ana sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Mali Müşavirlik Hizmetlerini İnceleyin →Vergi danışmanlığı kimler için uygundur?
Vergi danışmanlığı yalnız büyük işletmelere veya vergi incelemesi geçiren mükelleflere yönelik değildir. Vergisel sonucu önemli bir karar alan, uygulama seçeneklerini karşılaştırmak isteyen veya mevcut işlemlerindeki belirsizlikleri gidermeye ihtiyaç duyan gerçek kişiler ve kuruluşlar da bu hizmetten yararlanabilir.
- Şirketler ve büyüme sürecindeki işletmeler
- Şirket ortakları, yöneticiler ve yatırımcılar
- Dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri
- Yurt dışı gelir, ödeme, ortaklık veya işlem bağlantısı bulunanlar
- Vergi incelemesi, izaha davet veya uzlaşma sürecindeki mükellefler
- Satış, devir, yatırım veya yeniden yapılanma öncesinde görüşe ihtiyaç duyanlar
Hizmet Kapsamı
Vergisel değerlendirmede hangi konular ele alınır?
Çalışmanın kapsamı; işlemin niteliği, tarafların statüsü, ilgili dönem, mevcut belgeler ve varsa devam eden idari süreç dikkate alınarak belirlenir. Sözleşme hükümleri, muhasebe kayıtları, faturalar ve ödeme belgeleri arasındaki ilişki birlikte incelenir.
- İşlem öncesi vergisel değerlendirme ve görüş oluşturulması
- Vergi uygulamalarının kayıt ve belgelerle uyumunun incelenmesi
- Beyan, istisna, indirim ve yükümlülük alanlarının değerlendirilmesi
- Riskli uygulamalar için düzeltici ve önleyici adımların belirlenmesi
- Vergi idaresinden gelen yazılara ilişkin teknik hazırlık yapılması
- Uygulanabilecek yolların mali etkileri ve süreç şartlarıyla karşılaştırılması
Çalışmanın Sonucu
Danışmanlık çalışması hangi çıktıları sağlar?
Danışmanlık sonunda değerlendirilen konu, tespit edilen riskler ve uygulanabilecek adımlar açıklığa kavuşturulur. Çıktıların kapsamı ve sunum biçimi, çalışmanın başlangıcında belirlenen ihtiyaca göre şekillenir.
- İşlemin vergisel sonuçlarına ilişkin değerlendirme
- Önceliklendirilmiş risk ve eksik belge tespiti
- Uygulanabilecek seçeneklerin mali ve usule ilişkin karşılaştırması
- Gerekli düzeltme, belge hazırlığı ve kontrol adımlarının belirlenmesi
- İdari süreç için hazırlanacak açıklamanın teknik dayanaklarının oluşturulması
Yazılı görüş, karşılaştırma tablosu, belge listesi veya uygulama planı gibi teslimlerin gerekip gerekmediği dosyanın niteliğine göre belirlenir ve hizmet kapsamı içinde netleştirilir.
Çalışma Yaklaşımı
Vergi danışmanlığı süreci nasıl ilerler?
1. İhtiyacın ve kapsamın belirlenmesi
İşlem, mevcut risk veya devam eden süreç tanımlanır. Çalışmanın amacı, ilgili dönemler ve beklenen çıktılar belirlenir.
2. Belge ve kayıt incelemesi
Sözleşmeler, beyannameler, muhasebe kayıtları, ödeme belgeleri ve vergi idaresinden gelen yazılar incelenir. Değerlendirme için gerekli eksik bilgiler tamamlanır.
3. Vergisel değerlendirme ve seçenek analizi
İlgili mevzuat ve dosyanın özellikleri birlikte ele alınır. Riskler, mali etkiler ve uygulanabilecek seçenekler açıklanır. Varsa başvuru süreleri ve usule ilişkin şartlar dikkate alınır.
4. Sonuçların paylaşılması ve uygulama desteği
Değerlendirme sonuçları paylaşılır. Tercih edilen seçenek için gerekli belge, açıklama veya kontrol adımları planlanır; uygulama desteği belirlenen hizmet kapsamına göre yürütülür.
Uzman Ekibimiz
Vergi danışmanlığı çalışmalarına katkı sunan uzmanlarımız
Vergi danışmanlığı çalışmalarımızda dosyanın niteliğine göre mali müşavirlik, vergi uygulamaları, muhasebe sistemi ve kurumsal uyum deneyimi birlikte değerlendirilir.
Murat Kaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir · Bağımsız Denetçi
Vergi mevzuatı ve mali yükümlülüklerin değerlendirilmesi alanlarında çalışmalar yürütür. Dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmeleri, bağış, aidat ve vergisel yükümlülükleri özel çalışma alanları arasındadır.
Uzman Profilini İnceleyin →Mustafa Fazlıoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir · Bağımsız Denetçi
25 yılı aşkın mesleki deneyimiyle muhasebe sistemi, mali süreçlerin yapılandırılması ve kurumsallaşma alanlarında çalışmalar yürütür. Kayıt, belge ve iç kontrol düzenini birlikte değerlendiren yaklaşımının yanında KVKK alanında özel uzmanlığa sahiptir.
Uzman Profilini İnceleyin →İsmail Güneş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir · Vergi Uzmanı
Mali müşavirlik ve vergi mevzuatı alanlarında saha pratiğine dayalı çalışmalar yürütür. Şirket kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı yapılanmalar, vergi uygulamaları ve muhasebe süreçlerinin kurgulanması çalışma alanları arasındadır.
Uzman Profilini İnceleyin →Tamamlayıcı hizmetler
Vergisel ihtiyacın muhasebe altyapısı veya uluslararası yapılanmayla bağlantılı olduğu durumlarda ilgili hizmetler birlikte değerlendirilebilir.
Sık Sorulan Sorular
Vergi danışmanlığı hakkında merak edilenler
Vergi danışmanlığı ile mali müşavirlik aynı hizmet midir?
Birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte kapsamları farklıdır. Mali müşavirlik; muhasebe, beyan ve mali yükümlülük süreçlerini kapsayan daha geniş bir hizmet alanıdır. Vergi danışmanlığı belirli işlemlerin vergisel sonuçları, riskler ve özel süreçlerde uygulanabilecek seçenekler üzerinde yoğunlaşır.
Vergi danışmanlığı yalnız inceleme başladıktan sonra mı alınır?
Hayır. İşlem öncesinde alınan danışmanlık, vergisel sonuçların ve belge düzeninin başlangıçta değerlendirilmesini sağlar. Mevcut uygulamaların düzenli incelenmesi için de danışmanlık alınabilir.
Gerçek kişiler de vergi danışmanlığı alabilir mi?
Evet. Şirket ortakları, yatırımcılar, yurt dışı geliri bulunanlar veya satış, devir ve yatırım işlemleri gerçekleştiren gerçek kişiler de vergisel sonuçların değerlendirilmesi için danışmanlık alabilir.
Danışmanlığa başlamak için hangi belgeler gerekir?
Belgeler konuya göre değişir. Sözleşmeler, faturalar, beyannameler, muhasebe kayıtları, ödeme belgeleri ve vergi idaresinden gelen yazılar sıklıkla incelenir. İlk değerlendirmede dosyaya özgü belge ihtiyacı belirlenir.
Vergi riski önceden tespit edilebilir mi?
Kayıt, belge ve uygulamaların incelenmesi birçok risk alanının önceden görülmesini sağlayabilir. Değerlendirmenin kapsamı, işlemin niteliğine ve mevcut bilgilerin yeterliliğine bağlıdır.
Hangi vergi danışmanlığı hizmetine ihtiyacım var?
İhtiyaç; işlemin niteliği, yurt dışı bağlantısı, mevcut riskler ve varsa devam eden idari süreç dikkate alınarak belirlenir. İlk görüşmede konu değerlendirilir ve uygun uzmanlık alanı ile çalışma kapsamı açıklanır.
Vergi danışmanlığı tek seferlik mi, sürekli mi alınabilir?
Her iki model de mümkündür. Belirli bir işlem veya dosya için danışmanlık alınabileceği gibi işletmenin vergisel kararlarının ve risklerinin düzenli değerlendirilmesi amacıyla sürekli danışmanlık da yürütülebilir.
Ankara dışından vergi danışmanlığı alabilir miyim?
Evet. Lilyum Danışmanlık, Ankara merkezli olarak Türkiye genelinde hizmet sunar. Belge paylaşımı ve görüşmeler uzaktan yürütülebilir. Yerinde çalışma veya fiziki katılım gerektiren işlemler ayrıca planlanır.
Vergi rehberleri
Vergi uygulamaları, mevzuat düzenlemeleri ve mükelleflerin karşılaştığı özel durumlar hakkında hazırladığımız açıklayıcı içerikleri inceleyebilirsiniz.
Vergisel ihtiyacınızı birlikte değerlendirelim
Planladığınız işlemi, mevcut riskinizi veya vergi idaresinden gelen yazının konusunu paylaşın. Dosyanıza uygun danışmanlık kapsamını ve gerekli belge hazırlığını birlikte belirleyelim.